Q
公司被查出2015年的时候有收到过虚开增值税发票，现在叫我们补交增值税 及附加税？请问如果做分录
2021-08-06 14:11
2021-08-06 14:17
你好 你们这个虚开发票 那么你之前成本费用是真实发生的吗 。 这个 税务局 意思你让你调整账务 同时 不缴纳增值税和附加税。 要补缴纳 企业所得税和滞纳金吗。这样好判断科目
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税务只让我们补缴抵扣过的增值税和补交附加税？其他的不用管
你好 那你属于小企业会计准则吗。 我看看怎么处理科目
是小企业会计
你好 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交增值税- 教育费附加-城建税- 地方教育费附加 缴纳 借 应交税费-应交增值税- 教育费附加-城建税- 地方教育费附加 贷银行存款
应交增值税-为什么要通过未配利润来算？
你好 你之前的成本或者费用是 已经正常做账了。 现在直接让你们补 增值税附加税可以直接这样处理。
为什么呢？我不明白
你好 那你税务那边是怎么说的 怎么来交纳增值税和附加税的。直接告诉你金额 还是说 你们要 把之前抵扣的进项税转出 ？
有处罚书 直接从系统里给我一个确定的金额，
你好那就按我写的直接做 。不然的话 增值税本身与收入有关。 你也不可能去 做收入同时做应收账这些。 到时应收账款也 处理不了 平衡的
我还 是不太明白，明不能取个例子说说看？
上面就是分录 。 直接把你增值税和附加税具体金额带进去 去缴纳就行了。