快递发票1万 其中有一千是替其他公司垫付金额 钱已退回公司 收到发票 1万 以及9千的付款申请 9千已支付 问怎么做账

今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐

请问公司2019年9月开出发票一张金额105万，会计已经作收入，但是2020年9月对方不认可该发票，退回发票，我公司又从新开出一张25万的发票给对方，对方已经付款，那么2019年的发票可以作废吗？要怎么才可以作废

快递发票1万 其中有一千是替其他公司垫付金额 钱已退回公司 收到发票 1万 以及9千的付款申请 9千已支付 问怎么做账

老师，建筑公司2020年8月成立，认缴1千万，没有实缴。2020年12月中标一建筑工程施工项目，外经。老板一直垫支了六百多万，收到老板的钱都是借：银行存款 贷：其他应付款-老板，日后这些垫支的钱转为实收资本的，分录是这样做借：其他应付款-老板 贷：实收资本-老板 吗？然后还要怎么做呢？

12月1日，蓝天公司收到L公司及M公司上月的欠款分别为90000元及100000元，并存入银行。12月2日，蓝天公司向N公司购入甲材料1000千克，根据验收入库的收料单第1801号，货款63600元尚未支付，而运杂费1400元已用银行支票付清。材料按实际采购成本转账。12月3日，蓝天公司发出甲材料1250千克，根据领料单第2802号，其中1000千克用于制造A产品，其余250千克用于其他材料。12月4日，蓝天公司开出支票支付上月应交税金11300元，及应付利润50000元，同时以现金225元支付零星管理费用。12月5日，蓝天公司开出支票支付上月应付H公司账款，并支付上月应付职工工资96000元。12月6日，蓝天公司购入乙材料500千克，根据验收入库的收料单第1802号，开出支票支付货款22500元。材料按实际采购成本转账。当月，蓝天公司还售出A产品750件给L公司，货款165000元尚未收取。