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Q

以前年度收入未计提未开票，于本年度开票怎么处理

2021-08-02 19:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-02 19:18

做了无票收入的红冲无票收入，然后做发票的借应收帐款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

齐红老师解答 2021-08-02 19:19

然后做发票的，借应收账款贷，主营业务收入应交税费。

快账用户2037 追问 2021-08-02 19:31

老师我之前年度的收入没有计提，然后今年需要开以前年度的发票了，就借应收贷收入，跟应交税费吗

齐红老师解答 2021-08-02 19:41

你好之前分录怎么做的

快账用户2037 追问 2021-08-02 19:45

之前没有做分录，就是这个收入应该是2020年的，但是2020年没有计提也没有开票，今年又开的发票

齐红老师解答 2021-08-02 19:46

借银行贷主营业务收入应交税费做这个

快账用户2037 追问 2021-08-02 19:48

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-02 19:49

不用客气工作愉快

做了无票收入的红冲无票收入，然后做发票的借应收帐款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

2021-08-02

同学，你好，先把去年做负数处理，

2023-02-11

借，以前年度盈余调整贷，银行存款等

2021-06-23

你好！这种小数点尾差一般计入营业外收支处理。

2022-01-06

你好！这个如果是成本，要用以前年度损益调整，然后去更正申报之前的汇算

2024-07-13

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