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小规模纳税人,固定资产清理未开票收入,在填增值税报表时怎么填写,不免税

2021-08-02 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 16:22

你好,如果季度销售额在45万的,在第十栏里面填写,如果超过的在第一栏和第三栏里面填。

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快账用户6575 追问 2021-08-02 16:28

但这样我们的帐上的收入和增值税上的收入就不同了,账上的固定资产清理没有体现在收入里,报税的又包括清理的收入

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齐红老师 解答 2021-08-02 16:29

你好是的,就是不一致。

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快账用户6575 追问 2021-08-02 16:34

那报企业所得税的时候,财务报表和申报表不一致,没有问题吗?税务系统不会出现警报吗?

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齐红老师 解答 2021-08-02 16:39

你好,有问题的容易出现。

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你好,如果季度销售额在45万的,在第十栏里面填写,如果超过的在第一栏和第三栏里面填。
2021-08-02
您好,填写在本期销售货物相关行列次。
2020-10-20
您好,一个季度超过30了吗?
2023-04-17
您好,直接在主表中,第一行填写总计的收入,包含无票收入和开票收入,没有单独的未开票收入行次需要填写
2021-04-07
你好,总的季度收入是多少?登记类型是公司还是个体户?
2020-09-09
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