演示账套

老师你好！我想咨询一下！我6月份收到一张发票当月已认证抵扣！7月发现单价开的不对！8月份与对方沟通重开！我提交红字信息表给对方！对方开红字发票！需要给我一份吗？分录这样写对吗: 红冲发票借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不让对方重新开张发票！与原来发票金额不一样正常做账收到发票

2021-08-02 10:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-02 10:53

同学，我提交红字信息表给对方！对方开红字发票！需要给我一份吗：同学，这个是需要给你一份的。收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不：这个为什么会不一样呢同学？

快账用户9460 追问 2021-08-02 10:58

开的发票单价与合同不符

齐红老师解答 2021-08-02 11:01

同学借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 上面这个冲减分录是正确的。开的发票单价与合同不符可以按重新开具的正确的发票入账。

快账用户9460 追问 2021-08-02 11:05

好的，谢谢老师！这样我就放心了

齐红老师解答 2021-08-02 11:06

<不客气，请持续关注学习，请评分五分，祝生活愉快>

2021-08-02

借管理费用负数，进项税额负数，借银行，重新做，借管理费用贷银行

2021-03-18

你好，以之前的分录用红字冲销掉，借管理费用-，应交税费～应交增值税进项税-，贷银行存款-

2021-03-17

你好；借主营业务成本贷进项税转出；按这个来做账

2022-12-12

借管理费用，110贷银行存款借其他应付款110，管理费用-100，贷进项转出10

2020-09-24

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