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公司外聘工程师出差,给工程师的出差餐补每天100元,需要发票吗?还是直接计入差旅费就行?

2021-08-02 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 10:48

同学你好,不需要发票,计入差旅费;

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快账用户8491 追问 2021-08-02 10:50

说错了,是招待费。毕竟是外面请的工程师,不是公司员工。

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齐红老师 解答 2021-08-02 10:52

同学你好,如果是外请的是计入业务招待费中;

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同学你好,不需要发票,计入差旅费;
2021-08-02
在报销费用的时候不需要发票,下账直接计入差旅费就可以
2023-06-21
你好 写清楚了是补助 不需要开发票
2020-12-17
你好,这个不需要发票,不申报个税的哈,
2024-05-09
您好,这个是可以计入差旅费的,但是需要申报个税才可以
2024-09-22
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