在报销费用的时候不需要发票,下账直接计入差旅费就可以
公司员工出差的用餐补助和出差补助在差旅费报销时,直接在报销单上写上就行么?还是也要发票?
公司外聘工程师出差,给工程师的出差餐补每天100元,需要发票吗?还是直接计入差旅费就行?
郭老师,公司6个员工去外地出差学习两天,住宿费660,餐费发票880,直接走报销差旅费都是可以的吧?
请问公司规定员工出差的可每天补贴100元,这个费用报销时需要发票吗,有什么限制
老师,员工出差的误餐费可以直接入差旅费吗?还有员工的私车公用,按公司的文件,1元 1公里,拿发票回来抵消,如果发票130元,公里数120公里,那么只按120元给员工报销,这120元也是直接入差旅费,可以不
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,那所得税汇算清缴的时候这个餐补是可以税前扣除的吧?不需要调增吧?
是的,前提是在财务制度中有明确规定补贴标准
谢谢老师!我顺便再问您一个别的问题吧:集团公司与子公司之间资金归集的银行往来账款,在现金流量表里是属于经营活动还是筹资活动呢?
在现金流量表里是属于经营活动