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老师 我作为购买方跨月发生退货 已收到对方开具的负数发票 我会计分录怎样做 我一直做预付账款
2021-07-29 18:54
2021-07-29 18:54
您好，与收到蓝字分录相同，红字冲回金额
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要 进项税额转出吧
您好，不需要，是红字冲回进项税
可是我这样做 上个月发票系统说要做进项税额转出 我们1月份抵扣了
您好，不做进项税转出，是红字进项税
您好，您既然取得红字发票，不做进项税转出
是负数发票
您好，是的，所以就是负数进项税
那就和我勾选的税不一样了
我做了科目汇总一下就不一样了
您好，是系统原因，不应当进项税转出
哎 那完蛋了 我的账也和对方对不上 关键我段位太低
您好，往来余额能否核对一致？
就是不一致
我们采购也对了 说那边的数对
您好，这个就麻烦了，您这边就得让对方提供明细，您逐笔对账
好吧 也只有这样了
就是退货的2笔分录吧
您好，要对账得逐笔核对