老师你好，我们采购面料都是先付款一半再提货，付款后货还没收到，会计分录应该怎么做？货收到后发现数量与最开始付款时的数量又不一样，这时会计分录又该怎么做呢？
你好借预付账款，贷银行，收到货物借库存商品 贷应付账款暂估款，取得发票做借库存商品 负数 贷应付账款暂估款负数，按发票做借库存商品 贷预付账款，
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老师你好，有些公司我们给他们开了发票，他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借：应付账款，贷：主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
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老师你好，我们采购面料都是先付款一半再提货，付款后货还没收到，会计分录应该怎么做？货收到后发现数量与最开始付款时的数量又不一样，这时会计分录又该怎么做呢？
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老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢
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老师我们采购的教学材料 第一步我们支付给供货商货款钱分录如下 借:预付账款-淘宝商家 贷:其他货币资金-支付宝 第二部收到货发票未到这个分录怎么做呢 借:库存商品-教学材料 贷:？ 第三部:全部出库教学材料其中2万收到发票3万没有收到发票，这个分录又该怎么做呢 都是普票
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老师你好，我们是一般纳税人，这个月公司有一笔房租费，房东还没开票给我们，我们也没付款，见票付款，现在我需要把这笔房租计提到9月的账上，我应该怎么做账呢，收到发票、付款后又分别怎么做账呢
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请问老师，填统计局24年的12月（定报）财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗？正常情况下应该是要一样的，但是定报要求在25年1月18号之前填，我公司业务量很大，1月18号账都还没有做出来，所以当时是按照估计数来填的。
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老师在社保那个地方填写增加人员，那个地方填写删除人员，麻烦老师说一下谢谢？
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请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？
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例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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收到货不是应该做原材料吗？要做成库存商品？
你好这个要 加工？那上面库存商品改原材料
我是做的，付款后，借在途物质，贷银行存款+应付账款，收到货后，借原材料，贷在途物质，但是差数不知道怎么去做
你付款直接做借应付账款，贷银行，单独做，
你取得发票么，付款之后就取得发票？
没有到货物取得发票么，借在途物资，贷应付账款，
收到货物借原材料，贷在途物资，差额挂着就可以，是发票货物多，到少还是啥？
实收多一些
借原材料 贷应付账款暂估款，这样，没有收到发票部分，这个多于部分做这个，