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老师 调整上个月记错的凭证 怎么调整 应付账款记错家了 应该怎么做调整

2021-07-28 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-28 13:29

您好 请问上个月分录怎么写的

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快账用户6332 追问 2021-07-28 13:33

应付账款 供应商 银行存款

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快账用户6332 追问 2021-07-28 13:33

如果凭证只制单了没记账 可以直接在上个月的凭证上修改吗

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齐红老师 解答 2021-07-28 13:33

借:应付账款-上月错误    借方红字 借:应付账款-正确单位   借方蓝字

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快账用户6332 追问 2021-07-28 13:41

谢谢老师

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快账用户6332 追问 2021-07-28 13:42

如果凭证只制单了没记账 可以直接在上个月的凭证上修改吗

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齐红老师 解答 2021-07-28 13:49

上个月还没有结账么

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快账用户6332 追问 2021-07-28 13:50

月末结账了

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齐红老师 解答 2021-07-28 13:51

那您可以取消结账 然后在上个月凭证修改

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快账用户6332 追问 2021-07-28 13:53

老师 这张凭证也错了 税额正确 金额 和总金额不对

老师  这张凭证也错了  税额正确  金额  和总金额不对
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快账用户6332 追问 2021-07-28 13:54

应该怎么调整

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齐红老师 解答 2021-07-28 14:08

原材料金额跟应付账款金额不对 ?

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快账用户6332 追问 2021-07-28 14:15

嗯嗯 原材料金额应该是应付账款的金额 我记错了

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齐红老师 解答 2021-07-28 14:31

借:原材料 贷:应付账款 把少计的 金额写上就好了

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快账用户6332 追问 2021-07-28 14:51

原材料记多了 怎么调呢

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快账用户6332 追问 2021-07-28 14:53

老师 我知道了

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快账用户6332 追问 2021-07-28 14:53

不用回复了

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快账用户6332 追问 2021-07-28 14:53

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-28 15:11

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