老师，应收账款收不回来，应该怎么做账？
借：资产减值损失，贷：坏账准备 借：坏账准备，贷：应收账款
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长期挂着的应收账款，已经确认收不回来，应该怎么做账
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老师，应收账款收不回来，应该怎么做账？
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老师好，应收账款的零头数（比如1元、2元）收不回来，做账应该怎么做？
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老师 计提坏账 是看应收账款吗 是看没收回来的 有没收回来的应该怎么做
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老师平台欠的应收账款还没收回来，应该怎么做账啊
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企业在计算股权转让所得时不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。为什么这道题目在计算应纳税所得额时扣除了按股权份额计算的留存收益中分配的金额？
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当月计算一部分工资8000，次月要发放是时在补提剩下工资35000，申报个税是按43000，这样子要不要去改什么吗
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请问老师，税审就是所得税汇算清缴审计吗？
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老师，租赁合同里有多项单独租赁合同，大原则是分拆来单独处理的，但承租人满足条件可以选择简化处理，选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁，请问这样理解对吗
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老师好，帮看下下图右边那个发票的，有什么用的，没看到会计分录有体现的哦
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老师，租赁合同里有多项单独租赁合同，是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的，又说承租人可以选择简化处理，租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁，请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的，没太理清楚他们之间的关系
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老师你好，个人所得税申报，是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税，但是我们公司1月20日才发放12月份的工资，这个怎么申报？
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老师，我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票，我24年12月的账已经结账了，但是可以反结账，我把9月的发票入在24年12月？24年第四季度的就入在25年？因为在实操中好像去年第四季度（24年10、11、12月）的成本发票可以入在本年（25年）1月份，因为成本、费用的入账，开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
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请问老师，24年9月份的一些专票我现在才取得，发票不能跨年，那我该怎么办？
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同时做这两个分录，是吗？
是的，要做这两个分录
我可不可将有些应付账款十几年的，现在都没有人叫我们给的，这些应该做营业外收入，是吗？可以用来冲这些收不回来的吗？
这个是要分开处理的额
比如说有些有押金的，他又欠我们的水费，可以拿他的押金冲我们的水费吗？
要怎样分开处理？
这个是可以对抵的额
对抵应该怎么做账
就是吧应收的水电费和应付的押金可以对抵
分录应该怎么写呀
借：其他应付款——押金 贷：应收账款
如果押金不够冲水费，那剩下那部分怎么做分录？如果押金冲完水费有多余的钱，又是怎么做分录，麻烦老师了
剩余不能收回的，就计提坏账准备，并核销坏账准备
核销坏账准备，又怎么做分录，我不懂哦
就是这个 借：资产减值损失，贷：坏账准备 借：坏账准备，贷：应收账款