同学你好!这些的话 借方都是管理费用等的 不过贷方的话 一个通过应付账款核算 一个通过应付职工薪酬核算 因为派遣人员 不属于你们公司员工的
老师,我们发劳务派遣员工的工资应该怎么做账呢,要是发自己找的临时工工资又应该怎么做账呢
老师,我们发劳务派遣员工的工资应该怎么做账呢,要是发自己找的临时工工资又应该怎么做账呢
老师,你好,我想请问一下,我们公司是做维保的,成本就只有员工工资,员工工资是由劳务派遣公司代发的,劳务派遣公司开给我们的发票是劳务派遣费,请问这个应该怎么做账
请问老师,劳务派遣员工代发工资,派遣公司给开的这种发票应该怎么做账呢,借主营业务成本-工资,贷银行存款吗
想问 一下,付给劳务派遣公司的临时工工资,怎么入账呢?劳务派遣公司可以开发票我们吗
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
老师,您说的怎么和这个老师说的正好相反呢
这个我不知道了 我一直是这样处理的 你可以看一下法律相关规定的 派遣人员 是属于劳务公司 而不是你们单位的