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问下,7月初报企业所得税按内账的资产负债表和利润表报了,等10月初再报企业所得税,按外账财务报表报,老师对之前的还有影响吗

2021-07-23 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 08:19

你好这个需要看你们地区,之前季报不对,这个是不是需要更正申报,有地区可以不用,年报是对就可以,你可以问下你税局口径 看你税局咋说

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齐红老师 解答 2021-07-23 08:22

这个影响 看你这个利润表外账那边是不是比内账多,这个利润?是不是少交税,

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快账用户7426 追问 2021-07-23 08:24

我们是零申报,一月注册的,三月才建账,当时就弄一套账,到这个月发现收据太多还是要弄两套账,一套外账一套内账

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快账用户7426 追问 2021-07-23 08:25

公司在筹建期,还没生产

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齐红老师 解答 2021-07-23 08:26

这个没有产生交税不影响,你可以去更正申报  等申报3季度时候先更正2季度申报,不处理影响也不大,实务中

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你好这个需要看你们地区,之前季报不对,这个是不是需要更正申报,有地区可以不用,年报是对就可以,你可以问下你税局口径 看你税局咋说
2021-07-23
你好,所得税是根据9月份利润表的本年累计收入,成本,利润总额数据填写申报
2020-10-10
你好 资产是需要看下一季度末数据和二季度末数据 收入,成本,利润是看6月利润表的本年累积
2021-07-06
同学, 财务年报 ,资产负债表是12月份的,利润表是当年发生的本月数和累计数。
2021-04-01
同学你好 资产负债表是这样的 利润表不是哦
2023-02-15
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