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老师企业所得税季报是按照9月份的资产负债表和利润表填报的吗

2020-10-10 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 09:45

你好,所得税是根据9月份利润表的本年累计收入,成本,利润总额数据填写申报

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快账用户9560 追问 2020-10-10 09:52

老师A类报表上资产总额怎么计算

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:01

你好,A类报表上资产总额就是填写资产负债表的季初资产总额,季末资产总额数据就是了

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快账用户9560 追问 2020-10-10 10:01

老师数怎么写

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:10

你好,A类报表上资产总额就是填写资产负债表的季初资产总额,季末资产总额数据就是了 比如第三季度,季初资产总额就是填写6月份的期末余额,季末资产总额就是填写9月份的期末资产总额数据

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快账用户9560 追问 2020-10-10 10:29

老师税务局网上都显示申报成功,没有税款,还需要别的操作吗

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:35

你好,没有税款,就不需要做税款的扣缴就是了,不需要做其他操作了

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快账用户9560 追问 2020-10-10 10:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:36

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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快账用户9560 追问 2020-10-10 10:38

老师发票勾选完了,认证在哪认证

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:40

你好,是通过增值税勾选认证平台认证发票

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快账用户9560 追问 2020-10-10 10:42

发票申请统计–统计完成–确认 下一步怎么操作

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:52

你好,下一步点击提交认证就是了

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快账用户9560 追问 2020-10-10 10:54

老师在哪个页面,我没找到

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:56

你好,就是增值税勾选认证平台,就有提交按钮的

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快账用户9560 追问 2020-10-10 11:34

老师这是什么问题,我算着数加起来一样呀

老师这是什么问题,我算着数加起来一样呀
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齐红老师 解答 2020-10-10 11:39

你好,能把你单位的增值税申报表是如何填写的发个图片过来看一下吗

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快账用户9560 追问 2020-10-10 11:40

这个老师

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快账用户9560 追问 2020-10-10 11:41

这个老师

这个老师
这个老师
这个老师
这个老师
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齐红老师 解答 2020-10-10 11:51

你好,根据你提供的增值税申报表及其附表,收入,销项税额,进项税额信息没有错误啊

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