老师您好！2020年度的附加税凭证有错，把项目选错了，还有一个月没有计提，导致现在附加税有余额在借方，2021年要怎么调帐？
你好，项目怎么选错了
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我们是建筑公司，挂靠的项目特别多，计提附加税时，把项目选错了
还有一个月没有计提！是外地项目预缴的
那就辅助核算调整一下 借税金及附加-xx项目 贷税金及附加--xx项目 计提这个金额具体是多少
我重新入了一张
没有计提的那个月，我重新入了一张
如果你金额大要用以前年度损益调整的
金额不是很大
那就反映到当月就可以了
好的，老师！还有一个是外地预缴的企业所得税要计提吗？
我们通常机构申报时做计提分录
申报时怎么做分录？
已经申报了两期了，都没有做分录
做计提分录，你不是先做预缴分录吗 借所得税 贷应交税费-所得税
需要计提吗？
我的这个就是计提分录的