预付账款和应付账款科目去年跟今年挂的科目公司同一家那怎么做的
同学你好！这个是可以相互抵消的哦 同一家公司的话
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公司跟法人的往来款是挂一个科目好还是可以挂两个科目的？其他应付款和其他应收款可以同时挂吗
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为什么会存在往来科目长期挂账的情况？应该要怎么去解决。存在可对冲往来科目要怎么做分录？其他应收款与应付款，应付账款和预付账款
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老师，怎么把应付账款科目改为预付账款科目了？因为同一个公司，账上又是相关的公司的预付账款科目又是应付账款科目没法抵减！谢谢老师
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预付账款和应付账款科目去年跟今年挂的科目公司同一家那怎么做的
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应收账款跟应付帐款挂同一家公司，可以用一个科目不 收款借银行存款贷应付可以不
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
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你好，想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么，如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么，社保费是当月缴纳和计提当月的，（比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里）
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请问单价500万以内的固定资产一次扣除，是按照原值一次扣除吗？还是要扣除净残值后一次扣除啊
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今年2月份在保险公司开了专票金额2000，到了12月份保险退还了部分金额，按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项，现在税网看见保险公司重开了新的专票1400，那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理？而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛？
粤公网安备 44030002003870号
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是同一家公司的
这个的话 可以抵消的
好的，余额留在另一个科目吗？
是的 抵消完 在剩下的哦
在今年的账抵消吗？都做应付账款跟预收账款吗？
是这样做吗？老师
是的啊 今年抵消的
那做应付账款跟预收账款这样抵消吗？是这样吗？
那去年的账怎么做呢？
借：应付账款 贷：预付账款
这样可以抵消吗？
是的啊 可以的啊 是这样的
借应付账款48650货预付账款4800这样可以抵消吗？
这个借贷要相等啊 多出的部分 不能抵消