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老师你好,我们公司去年亏损了很多,但是去年有一笔成本,现在对方要把发票红冲,请问我现在这么做账对吗?还是需要调整去年的纳税申报表?

老师你好,我们公司去年亏损了很多,但是去年有一笔成本,现在对方要把发票红冲,请问我现在这么做账对吗?还是需要调整去年的纳税申报表?
2021-07-20 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-20 11:29

你好 你的会计处理正确 需要调整去年的汇算清缴!

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快账用户3371 追问 2021-07-20 11:30

请问老师,不管我们去年亏损多少,今年都要补缴那笔成本的企业所得税吗?

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齐红老师 解答 2021-07-20 11:31

不需要啊 你调整之后还是亏损的就不要补税! 

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你好 你的会计处理正确 需要调整去年的汇算清缴!
2021-07-20
同学你好 这个要用以前年度损益调整
2022-10-19
你好,去年的报表是不需要修改的。
2022-10-12
去年开票是1%开票 今年红冲后 还是按照这个税率开具 不能改
2022-04-28
您好!如果对方的公司在已抵扣的情况下要求红冲发票 收入和成本调整:如果红冲发票的金额涉及到您公司的收入和成本,那么您需要相应地进行调整。具体来说,如果红冲发票减少了收入,您需要从收入中减去红冲的金额;如果红冲发票减少了成本,您需要从成本中减去红冲的金额。 税务影响:红冲发票可能会影响您公司的税务处理。根据税法规定,如果您的公司开具了红冲发票,您需要按照规定进行税务处理。具体来说,如果红冲发票减少了收入,您需要相应地减少纳税申报的收入;如果红冲发票减少了成本,您需要相应地增加纳税申报的成本。 财务报表影响:如果红冲发票涉及到财务报表的调整,您需要相应地进行调整。具体来说,如果红冲发票减少了收入或成本,您需要相应地调整财务报表中的相关科目。
2024-01-30
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