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小规模纳税人,如果季度看下来,普票超出了45w专票比如开了20万,那最后应交增值税是多少,小微企业性质哦,那最后的应交税额是多少啊,我看申报表里面有个减免税额这列有数据的,另外开票系统开出的税率是1%的,做账按照3%去做的应交增值税,等实际扣款增值税,实际比计提的少的那部分做成营业外收入了得是么

2021-07-19 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-19 13:13

你好 你要开什么业务的 如果按照1%开的20*1% 按1%转营业外收入

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快账用户1149 追问 2021-07-19 13:14

酒店住宿

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齐红老师 解答 2021-07-19 13:16

增值税税率是1%的,如果20,这个是不含税的销售额就65乘以1%,按这个来缴纳。 你是全额超过了 他不会有差额的,你账上申报的,最后和你缴纳的应该是一致。

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齐红老师 解答 2021-07-19 13:16

不交税的时候他可能有差额,差额是2%,因为不交税,不需要填写减免的2%。

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快账用户1149 追问 2021-07-19 13:18

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-19 13:21

不用客气,工作愉快。

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你好 你要开什么业务的 如果按照1%开的20*1% 按1%转营业外收入
2021-07-19
开票人多开了一张又作废了 你这个季度统计表可以截图看下吗, 是开红字,还是作废,这个生成不对你可以去删除,按实际去填写,
2021-03-23
你的销项税额不对哦 小规模是没有三级科目的 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 减免后 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2024-04-01
同学你好 你们开的发票是什么税率呢
2021-12-23
你好,你的分录没问题,你说的如做账具体是?
2024-07-08
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