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老师你好,发票冲红怎么写分录(我们是小规模纳税人季度申报,冲红的是1月2月3月的票,1月2月增值税已缴纳现在是不是还要申请退税呢?)

老师你好,发票冲红怎么写分录(我们是小规模纳税人季度申报,冲红的是1月2月3月的票,1月2月增值税已缴纳现在是不是还要申请退税呢?)
2025-04-08 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 10:43

借应收账款-38000 贷主营业务收入-37623.76, 应交税费,应交增值税-376.23 普通发票的最好问下你税务局能不能退税。我们这边是不退的。

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快账用户5501 追问 2025-04-08 11:07

谢谢老师!还是原分录只是用负数表示,比如退845税额我应该怎么写分录。

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齐红老师 解答 2025-04-08 11:08

是 借银行存款, 贷应交税费,应交增值税 税额怎么和你发票上面的不一致?

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快账用户5501 追问 2025-04-08 11:38

老师好几张票正在统计

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齐红老师 解答 2025-04-08 11:39

你好,那就做上面的账务处理

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2023-02-15
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2022-07-08
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