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老师好,麻烦问下 公司一般纳税人1月开了20万的发票,2月全部红冲了,2月申报1月增值税的时候是不是要正常交税,那这个交了的税怎么退回呢,3月申报2月的时候会不会直接退

2022-02-21 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 14:31

嗯,你是一般纳税人的话,那你一月份的开了发票,正常报税,经常缴纳税款,如果有进项的话,你多认证部分进项,尽量保证一月份不要在缴纳税款了

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:31

不会直接退的,除非你自己申请。

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快账用户7584 追问 2022-02-21 14:38

没有进项,全部要交税,2月直接交了是吧。然后3月份的时候申请退嘛~

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齐红老师 解答 2022-02-21 14:41

对二月份的时候你直接接交对二月份的时候你直接交,然后三月份再申请退税。或者你可以给你们税务局打电话,再具体沟通一下他们有没有特殊的方法,因为一般是退税,但是万一你们税务局有特殊规定呢?

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嗯,你是一般纳税人的话,那你一月份的开了发票,正常报税,经常缴纳税款,如果有进项的话,你多认证部分进项,尽量保证一月份不要在缴纳税款了
2022-02-21
你好; 红冲的180万 和你一般纳税人的13%里面 去写; 到时可能会对比失败 ; 你注意下 看是否可以对比; 对比不了的; 就要去大厅报 ; 
2023-09-04
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
同学你好,附加税的余额会计分录: 借:营业外支出 贷:应交税费-附加税
2021-01-08
您好。。您13的税率是属于开错的吗?正常应该开9是吗?
2022-02-17
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