我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票，税率3%，由于客户要求是开13个点的，所以导致这个交易终止，客户在1月份退了我的票，我在1月份申报上个季度的时候就交了税款，客户退票之后我在2月份全部冲了红，这个月申报成了负数申报，产生退税，这个退税理由要怎么写

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• 老师，所得税汇算里资产折旧的账载金额中的资产原值，本年折旧和累计折旧是不是看科目余额表就可以？那税收金额里的资产计税基础和税收折旧金额怎么填写？

• 老师，3月份增值税我一个不小心算错了，多报了52万，用留抵税抵扣后交了一千多税款，我现在要怎么处理？

• 老师好，分公司分摊总公司的土地税需要什么单据做附件？

• 没有杂费的EXW价发票上备注什么成交方式啊，老师

• 老师好！！3月份收了一笔美金，忘记记账了，补在四月份账单可以吗？汇率用3.1还4.1日比较合适呢？汇率每月月底调整一次就可以了吧？

• 境外机构在境外提供的金融服务，专利服务的的话，我们在境内外币户给转款，请问需要代扣代缴增值税和所得税么？有没有发文

• 2016.4.30以前取得的房屋租赁可以开9个点的专票吗

• 去年的劳务发票开错了，还没有申报个税，能冲红吗

• 老师，这个抵扣进项税吗

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