这么巧,是的,在年底前发票没来就要把暂估的冲销了
老师我12月份暂估库存商品20000,分录 接库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本20000 贷库存商品20000.这个月拿到发票18000,借应付账款暂估20000,贷库存商品20000.借库存商品18000应交税费进项 贷应付账款 借库存商品 2000 带以前年度损益调整2000
东老师 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 这个您当时说最多暂估一年?
上个月做了暂估成本 借:库存商品 贷:应付账款—暂估入库 借:主营业务成本 贷:库存商品 今个月怎么冲回来呢?
老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对老师 暂估成本之后是不是要马上结转 就是 暂估成本:借库存商品 贷应付账款 —综合户 同时 借主营业务成本 贷库存商品 老师这样对不对
老师好,当月暂估了 借 库存商品 贷 暂估 那么期末这暂估要不要 做一笔 借 主营业务成本 贷 库存商品
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
老师,我们公司收到A公司的投资款(A公司不是股东),这样情况下会计分录→借:银行贷:长期股权投资-a公司请问这样做对吗?
老师,2年前的成本暂估,今年可以开进发票吗?或者可以转入营业外收入吗?怎么处理比较风险低些?…
老师,我们公司收到另外一家公司的投资款,备注:另外一家公司不是股东
公司支付辞退员工赔偿金 付款的时候 是备注 赔偿金吗
比如说我注册的承德的公司 收购的话 夏天在承德地区收香菇 冬天在河南地区收香菇 开收购票都用承德的户可以吗
这个题目是不是有问题
汽车抵债的分录怎么做呢,我们企业开票的
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老师。我想请问一下,去年六月开的票,然后七月份勾选抵扣,八月份他又红冲了。我这个账务怎么处理呢?主要是抵扣的问题。
哈哈哈哈哈,老师冲掉的分录 是这样写? 借:库存商品 负数 贷:应付账款-暂估 负数 还是这样写? 借:应付账款-暂估 贷:库存商品
冲销按照负数填写分录就行的,这种暂估一定记得冲销了要不就麻烦了。
借:库存商品 负数 贷:应付账款-暂估 负数 就是这样对吧?
是的,会计分就是这么做的。
那冲了一年的工资,吃饭票,加油票还能比收入多么?
呢 呢呢呢
可以是可以,只是别收入多的话就亏损啦
啥意思啊?
意思费用比收入多不就是负数吗?不就是亏损吗
就是把暂估冲了之后,还是工资,吃饭票,加油票比收入多,他就不用交税了对吧
对,最后是的就不需要交税的,但是一个企业也不能常年都是亏损的
奥奥,老师 借:管理费用-员工工资 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付-个人社保 其他应付-法人名字 老师你能看懂不?
这个是计提工资和社保的分录吗?最下面的其他应付款啥意思
就是想问问应该是银行存款,或者库存现金,用的其他应付款-法人名字,是不是这个工资还没发给法人是不是这个意思?
这个意思是发工资是法人代垫发的工资
我想的是公司发工资给法人,但是还没发给法人欠着法人的,是这样吗?
我看这笔分录的意思是计提工资发放工资,应该是账上没有钱,法人代垫的发工资的钱
老师 借:应付职工薪酬-应付职工薪酬 其他应付-个人社保 其他应付-公积金 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-应付职工薪酬 其他应付-个人社保 其他应付-公积金 应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金 借:应付职工薪酬-应付职工薪酬 其他应付-个人社保 其他应付-公积金 应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款-法人 老师,这三个分录是不是一样的性质?
对,性质一样,都是发工资,只是付款方式不一样