你好 正常填写申报表 你是普票的吗
国家税务总局2019第45号公告说未认证和认证后未在次月抵扣的增值税专用发票可以抵扣了,我想知道认证后没有在次月抵扣的发票申请抵扣需要怎么做?直接在报表中填写还是得经过当地税务机关?一表辅助会带出来没有抵扣的发票数据吗?
老师好,小规模超过30万,然后再代开了一张专票,也缴纳了税款,后来再红冲了一些票,最后季度没有超过30万,那我现在申报附加税的时候直接零申报可以吗?还是说要把缴纳的增值税填上,然后在预缴税款那里把税额写上
外经证 预交增值税 说的月未超过15万季度未超过45万可以在机构所在地正常申报 就可以了 意思是我直接像以前报税那样报就可以了吗 还是说要去填什么东西 开的票是发票
提前祝老师中秋节快乐!我公司是小规模建筑施工企业,请问老师,异地预交增值税,只能扣除分包款,别的购买材料等的购进都不能扣除是吗?这个季度我们开票40万,按季度来说不够45万免征增值税,那么就不用预缴增值税,那是不是说就可以直接不用填预缴增值税税费表呢?还是要正常申报,再扣除?
2018年3月开了西安客户的工程发票400万,没有外经证,直接在深圳缴税了。现在工程所在地追缴税款,那深圳交的税可以退吗?还是直接把当时深圳进项抵扣之后交的四万多的增值税和一万多的所得税直接转到西安就可以了?如果不处理会怎样?目前客户当地税务局要求客户找供应商提供当地的完税证明,客户就找到我了,西安税局目前还没有直接和我公司联系。我可以直接把公司注销吗?
老师您好,我们公司收到代账公司装订成册的打印的凭证后,发现很多凭证摘要都写的特别简略,我们能直接在凭证上的摘要后面手写补充上详细一点的信息吗?这样的凭证能做数吗?
请问年末一般纳税人 应交税费科目有进项税额借方35万。 销项税额贷方28万。 未交增值税贷方7500。请问老师我年末怎么做分录可以冲平这几个科目呢,可以帮我写出分录吗
四月份社保做减员,四月中旬缴三月社保没有关系吧
老师,土方工程公司,做外账是不是没必要按项目设置辅助核算啊
老师你好,医保个人和公司的缴纳比例是多少
老师那计提印花税需要附原始凭证吗?附什么,我这一直追问不了,加你们客服了,也不理人没反应
怎么算当月的应交增值税
老师,您好!上期增值税有留底,这次按照销献给和进项,本来应该要交增值税的,但是加上留底就不需要缴纳增值税了,那请问我本期增值税需要做结转分录吗?
老师,计提附加税需要附原始凭证吗?如果需要,附什么啊,自制吗?还是把申报表打印出来附上
金蝶kis版在建账的时候期初数漏了,但已经开了账套也录入了凭证,这期初数该咋改?如果改不了我把凭证都删了重新返回到建账的是吗
是开的专票
我是直接点进去就是这样的
点进去就是这样的 我直接就缴费了
专票也不需要交吗 我这边需要缴 最好问你税务局
税务说的是直接在机构所在地正常申报
正常申报我是不是就和平时报税一样呀
说的是专票普票都不影响这个的
让我直接正常申报 我想问您正常申报就和平时报税一样吗
你好是的 是一样的
预缴申报表不一样的 预缴申报自己填写收入 然后扣除 填写税率 自己算税
就直接点进去税费申报及缴纳然后里面有自动出现的几个选项我直接点击全选缴费就可以了吗
你好 是的 所有的税费都是一个表
我理解的就是正常申报就和平时一样 不用再去填预交申报表是吗
其他的印花税也不需要你们交吗?
那些都是预交过的 就是增值税在机构所在地正常申报
我理解的就是正常申报就和平时一样 不用再去填预交申报表是吗?
是的 之前的缴了不需要填写预缴了
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。