老师您好，我们公司是新办的，外账库存现金和银行存款目前都不够发工资，工资都是老板发现金，我每个月也都有上报个税，您说这个工资要怎么处理啊？老板现金发工资没有任何凭证给我们，也不是借钱给公司发工资，您看这个怎么处理？谢谢

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• 是不是每个月的分录最后做好凭证，资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的？

• 如果6月的薪资，8月才发，是否是在8月计提呢？

• 老师，响应文件是2024年12月16日发的，上面要求供应商那个提供参与本项目人员缴纳社保证明复印件（近三个月）可中标的供应商提供了2023年12月到2024年11月的算是响应文件了嘛

• 老师，小微企业免税部分记到了营业外收入，汇算清缴具体记到哪里呢

• 请问老师，公司给员工承担的个人所得税需不需要在汇算清缴时填增？

• 请问老师我们是光伏发电公司，二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票，当时三月做的借银行存款，贷：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗，现在四月给他们开票

• 你好，老师，请问公司有部分散单不开票，这部分需要无票收入可以不申报收入吗？

• 请问老师我们是光伏发电公司，二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票，当时三月做的借银行存款，贷：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗，现在四月给他们开票

• 郭老师，筹备期的开办费及其他费用，在没有收入的时候这些都怎么做账

• 老师，申报之前还是企业纳税信用为B级，现在纳税信用为D级，企业会不会面临查账？这个怎么处理？