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今年补缴上年所得税,我记在利润分配_未分配利润,能否调整年初数,要不然资产负债表期末余额减年初余额不等于利润表的本年累计余额。我该如何做?

2021-07-13 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-13 17:11

你好,不能调整期初数,有补交所得税,退所得税等的,存在这些问题的负债表期末余额减年初余额不等于利润表的本年累计余额是正常的,差额就是这个补交或退税金额,不用去管这个

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你好,不能调整期初数,有补交所得税,退所得税等的,存在这些问题的负债表期末余额减年初余额不等于利润表的本年累计余额是正常的,差额就是这个补交或退税金额,不用去管这个
2021-07-13
你好,做了这个分录 报表钩稽关系,是不正确的。
2021-07-13
你好,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计 任何一个月都是满足这个关系的 
2020-12-28
你要先核对一下具体拆的原因是什么,肯定应该是账做的有问题。
2023-09-04
同学你好 是不是有跨年调整
2022-10-20
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