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汇算清缴补上年所得税,借:利润分配_未分配利润贷:银行存款。资产负债表期末余额减年初余额不等于利润表本年累计金额。怎办?

2021-07-13 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 08:44

你好,做了这个分录 报表钩稽关系,是不正确的。

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快账用户7734 追问 2021-07-13 08:50

该如何做呢?

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:51

你好,你可以修改你的期初未分配利润。

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:52

如果你是软件做账的话,找你软件售后,给你修改下就可以。

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快账用户7734 追问 2021-07-13 08:52

做成借:所得税费用贷:银行存款?

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:55

你好,可以的,但是如果你想要查看今年交了多少企业所得税,就不能看所得税费用。

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你好,做了这个分录 报表钩稽关系,是不正确的。
2021-07-13
你好,不能调整期初数,有补交所得税,退所得税等的,存在这些问题的负债表期末余额减年初余额不等于利润表的本年累计余额是正常的,差额就是这个补交或退税金额,不用去管这个
2021-07-13
你好,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计 任何一个月都是满足这个关系的 
2020-12-28
你好,是的,你的理解是正确的
2021-10-25
你好,如果没有发生   以前年度损益调整事项 或者  利润分配  事项,是这样的
2024-01-11
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