我公司是小规模纳税人，开发票做账时我是把税单独计提的，季度如果没有超过30万，我会把计提的税转到营业外收入中，这样的话利润表营业收入是不含税的，税在营业外收入中体现，这样做事对的么

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• 老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀？

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