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Q

小微企业季度含税销售额3425，不含税销售额3391.08，开票税率是1%，增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）里面第20栏其中小微企业免税额是怎么计算

2021-07-13 08:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-13 08:15

你好这个是根据3391.08*3% 系统问题，你忽略就可以是和发票不一样

快账用户5263 追问 2021-07-13 08:17

免税销售额填写不含税金额3391.08，本期免税额是101.73，增值纳税申报表这样填写正确吗

齐红老师解答 2021-07-13 08:21

你好，是的，你说的是对的。

快账用户5263 追问 2021-07-13 08:29

这样填3391.08+101.73=3492.81，但是不含税销售额是3425

齐红老师解答 2021-07-13 08:34

不需要处理，系统问题，这个免税额是不对，忽略就可以

快账用户5263 追问 2021-07-13 09:36

申报第二季度，企业所得税季度预缴纳税申报表里面的本年累计金额，是填利润表里面的第二季度金额还是填利润表里面的本年累计金额

齐红老师解答 2021-07-13 09:41

是填利润表里面的本年累计金额

快账用户5263 追问 2021-07-13 09:47

第一季度盈利，第二季度亏损，利润表里面本年累计是盈利，第二季度要缴税是吗？

齐红老师解答 2021-07-13 09:52

本年累计数是盈利的话，先去弥补亏损，弥补亏损之后还盈利，就需要交企业所得税。不同问题麻烦重新提问，谢谢

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