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Q

老师上季度开按1%开普票，增值税申报表如何填写？谢谢

2021-07-12 22:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 22:08

您好同学，需要交税吗？需要缴税的话，就填写在3%的销售额那一栏，然后增值税减免明细附表按2%的税率填。再将2%的税额填在减征额里边。不需要缴税就直接填小微企业免征额

快账用户5350 追问 2021-07-12 22:10

不需要缴税，但是填写小微企业免征栏总是总是申报失败

快账用户5350 追问 2021-07-12 22:12

总是失败

齐红老师解答 2021-07-13 07:43

您好同学，您是小微企业还是个体户？

快账用户5350 追问 2021-07-13 07:47

小微企业

齐红老师解答 2021-07-13 07:49

您能给我看下您填的吗

快账用户5350 追问 2021-07-13 07:56

开了一部分修理劳务，开了一部分服务，系统自动在第三行把不含税劳务取数了，剩下的部分如何填？

快账用户5350 追问 2021-07-13 08:04

能看到吗？

能看到吗？

能看到吗？

齐红老师解答 2021-07-13 08:16

您好同学，可以拍全一点，看不清

快账用户5350 追问 2021-07-13 08:22

老师可以了，申报上了，还是谢谢您，耐心的指导

齐红老师解答 2021-07-13 08:57

好的，可以了就好。希望您生活愉快！

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