你好普通发票是不是,这个346500/1.01填写主表第1行等于第3栏,这个减征额和减免表2=3=4列等于=346500/1.01*2%
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
对,普通发票,那就跟之前填写的第一行数据不同了是吗
是的这个是填写不含税,你看下这个说明
那我在第二季度红冲了这3%的普票又重开了1%的普票,应该怎么填写申报,相当于我第一季度多缴纳了2%的税款
那这个之前就按1% 申报话,更正申报话,后续这个2季度申报是蓝字1%%2B这对应红字3% 扣除2张发票之后剩下去申报,
你先问下你税局口径 看是叫你们更正申报还是就是错之前3% 去申报,这个各地不一样,我看口径是要求更正之前申报呢,那这样后续开红字再开蓝字减掉之后差额去申报
所以就是第一季度先更正为1%,然后第二季度按重开蓝字1%减红冲3%的销售额填写?
是的,就是这个蓝字和红字相抵之后剩下开发票去申报,我看之前学员反馈是 这样
第一季度销售额变化的话会不会不允许更正申报?
那需要看你税局那边,我看别的学员反馈是税局要求更正申报呢,
好的谢谢老师
好的我先回复别的学员了
那请问我更正申报之后第一季度多缴纳的税款是会自动退回吗
不会。需要去申请填写退抵税申请表
那如果我想不退,下期交税自动抵扣的话可以吗,也是需要申请?
需要去税局申请才可以。
那第一季度也是要先更正才能去申请抵减对吗
你问你税局么,你税局咋说,之前学员反馈是这样,先走更正之后再去申请抵减,