有个单位既是客户也是供应商，现金收入单出纳把客户填了供应商，那我这边没留意做成了凭证，做：银行存款，贷：应收账款，这个月发现后，我们在应付供应链做了一份单增加了应付帐款，相应在应收账款供应链乜做了一份单调减了应收账款，请问我在应付应收做的那两份单凭证怎样做？
你好 两个科目对冲就可以 借应收帐款贷应付账款
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有个单位既是客户也是供应商，现金收入单出纳把客户填了供应商，那我这边没留意做成了凭证，做：银行存款，贷：应收账款，这个月发现后，我们在应付供应链做了一份单增加了应付帐款，相应在应收账款供应链乜做了一份单调减了应收账款，请问我在应付应收做的那两份单凭证怎样做？
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老师，我有一家供应商9月支付货款15000，11月份支付18800，发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000（因为11月份才收到发票，所以11月份才做 借: 库存商品15000，贷:应付账款 15000）==》请问，这样做可以吗？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 库存商品 18800，贷: 应付账款 18800， 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的，借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做，可行吗？
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老师，我有一家供应商9月支付货款15000，11月份支付18800，发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000（因为11月份才收到发票，所以11月份才做 借: 库存商品15000，贷:应付账款 15000）==》请问，这样做可以吗？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 库存商品 18800，贷: 应付账款 18800， 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的，借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做，可行吗？
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有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50 应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做
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粤公网安备 44030002003870号
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应付凭证：借应收账款 1000 贷应付账款 1000 应收凭证：借应收账款-1000 贷应账款-1000是吗？但是这样，应付账款和总账对账，应收账款和总账对账，出现了这两个差异
我发你看看
是不是我哪里错了？
不是 借应收账款贷应付 就这么做一个就可以了 其他的不做
但是应收账款和应付账款两边的供应链两边都做分别做了调增单和调减单，如果只做一边，系统会显示有单没有生成凭证的
你做了两个分录 相当于没做 做了又红冲了
因为要在供应链显示的，那怎样做好呢？如果只做总账就没有那问题了，做完后应收应付要和总账对数
直接做凭证行吗？你这种的我也不太会操作软件的，最好问下软件售后那边 我用的是直接做分录就可以
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。