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老师小规模增值税怎么填都是开的专票金额：251079.04 税款：7532.32 合计：258611.36 这个数据填到哪个表哪一栏

老师小规模增值税怎么填都是开的专票金额：251079.04 税款：7532.32 合计：258611.36 这个数据填到哪个表哪一栏

2021-07-10 16:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-10 16:16

你好，251079.04填在主表第二栏

快账用户5088 追问 2021-07-10 16:21

老师是填在这里吗怎么我填了不显示税费金额啊

老师是填在这里吗怎么我填了不显示税费金额啊

齐红老师解答 2021-07-10 16:25

是这里，正常会自动显示税额的

快账用户5088 追问 2021-07-10 16:26

可是不显示啊是不是其他表我还要填数据老师你看下我发的第一张图片

齐红老师解答 2021-07-10 16:31

同学，没有自动显示你可以自己手工填一下啊

快账用户5088 追问 2021-07-10 16:32

不显示是不是因为我小规模开的专票不到45万所以不用缴税？

齐红老师解答 2021-07-10 16:32

不是，专票多少钱都是要交的

快账用户5088 追问 2021-07-10 16:34

那我这个税款只填主表吗?第二个表小规模附列资料要填吗?

齐红老师解答 2021-07-10 16:53

主表会显示3%的税额，在减免附表也是填这个不含税金额，会出现减免的2%

快账用户5088 追问 2021-07-10 16:58

可是我填了怎么税款都不跳出来

齐红老师解答 2021-07-10 17:06

那你就手工填一下，可能是你系统问题

你好，251079.04填在主表第二栏

2021-07-10

你好填写在主表1.2栏里面的

2020-10-07

按照百分之三的税率填写123栏对应的发票金额然后免税的减免小微企业免税

2022-01-06

你好，普票填写税控器开具栏次，专票填写税务局代开栏次

2020-12-29

你好开的普票么所谓的免增值税是不超30万的免么

2021-01-14

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