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老师好,问一下,小规模自己用税控盘开具的普票和代开的专票 应该填到增值税报表的哪一栏?怎么填?

2020-12-29 08:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 08:13

你好,普票填写税控器开具栏次,专票填写税务局代开栏次

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快账用户6982 追问 2020-12-29 08:14

是只填开票金额吗老师?开票税额需要填吗?填到哪栏?

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齐红老师 解答 2020-12-29 08:45

你好,税额是自动带出来的

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快账用户6982 追问 2020-12-29 09:07

老师,如果自己算的话,专票和普票的税额应该填到哪一栏?

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齐红老师 解答 2020-12-29 09:08

你好,都是填写到同一个栏次的

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快账用户6982 追问 2020-12-29 09:09

填到哪一栏?

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齐红老师 解答 2020-12-29 09:41

在左边有个第二,税款计算栏次,12行次,本期应纳税额

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你好,普票填写税控器开具栏次,专票填写税务局代开栏次
2020-12-29
你好在第一栏和第二栏里面填写。
2020-10-18
你好,填写在代开专票栏次
2021-01-18
你好,填在税务代开那栏
2021-01-18
你好,填写价税合计的 一样填写,但是一般纳税人多了一个附表四。
2022-06-29
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