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老师,我们填报增值税的时候,发现税额和报表自动带出来的数字一样,但是不含税金额多了,我们之前冲红了一张发票,现在应该在表里哪里做调整呢

2021-07-09 19:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-10 05:58

您好,您的有没有存根联采集进去,把这个红字发票手动填写进去一下。

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您好,您的有没有存根联采集进去,把这个红字发票手动填写进去一下。
2021-07-10
您好 这样填写正确的 可能系统不能识别 只好去税务大厅柜面申报
2023-07-04
自己填写不了负数 你找你税务局那边的 那有可能你税务局那边会要求你修改之前的申报表
2024-06-03
你好!你看主表的金额有没有减去
2023-06-09
合计销售额超过30万没,没有就不含税销售额填写10栏就可以,
2021-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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