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老师 7月分的时候我们给客户开了一张价税合计20万的发票 他们已经认证了 后面因为没有业务往来了,就让我们开了红字发票 但是他们的红字信息表是200000.02 我现在10月的账里冲这张发票会多出来0.02 这需要调整吗 是税额多出来0.02

2020-11-10 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 17:04

最好修改下 调整的一致

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快账用户5420 追问 2020-11-10 17:05

是把红冲的调成跟7月份的一致吗

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齐红老师 解答 2020-11-10 17:05

是和之前发票一致的

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快账用户5420 追问 2020-11-10 17:06

那税控盘里的税额是多减掉0.02的

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快账用户5420 追问 2020-11-10 17:07

我们就少交0.02的增值税了

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齐红老师 解答 2020-11-10 17:26

那你的正数和负数发票对不起来

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快账用户5420 追问 2020-11-10 17:28

是的啊 就是对不上 这要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2020-11-10 17:30

建议你们重新开开的,和之前一样。

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快账用户5420 追问 2020-11-10 17:32

这是10 月份开的 11月还能作废重开吗

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齐红老师 解答 2020-11-10 17:33

发票已经开了吗?如果已经开了的话,按发票金额税额做

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快账用户5420 追问 2020-11-10 17:37

红冲发票已经在10月份开了

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齐红老师 解答 2020-11-10 17:40

那你就按发票的来做的

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最好修改下 调整的一致
2020-11-10
这个红字信息表和红字发票开成功吗,这个开成功,红字信息表给你们,你们开红字发票给对方2联就可以,
2020-10-13
是的,他们开的这个红字票也要给你们做账用
2022-05-11
你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。
2023-01-30
您好 比如是发票开错误了,对方也不退货,你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。
2021-02-03
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