咨询
Q

老师,我们公司去年有一笔费用支出,公账支付的,当时出纳没有把发票给我,做的预付账款,今年出纳给我发票,发现是付款当月的开票日期,这笔账该如何调整

2021-07-07 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 09:02

你好借管理费用贷预付账款 需要看具体的啥费用

头像
快账用户2346 追问 2021-07-07 09:06

去年的发票,直接借管理费用贷预付账款吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-07 09:06

你好 是的 是这么做的

头像
快账用户2346 追问 2021-07-07 09:08

本月更正的凭证,发票夹在本月吗?明年汇算清缴需要调增吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-07 09:08

你好是的,需要调增的

头像
快账用户2346 追问 2021-07-07 09:22

老师,先把去年的借预付账款,贷银行那笔分录冲销,再补记:借销售费用,贷银行,可以吗

头像
齐红老师 解答 2021-07-07 09:28

你好,可以这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好借管理费用贷预付账款 需要看具体的啥费用
2021-07-07
你好,先冲销去年入账的分录 借:相关科目,贷:以前年度损益调整—营业外支出 然后根据发票入账 借:管理费用等科目,贷:相关科目
2022-02-15
如果金额不大的,你做到二一年,借管理费用,贷预付账款。
2022-01-05
可以的。借,预付账款。贷,利润分配未分配利润。借,利润分配未分配利润。贷,预付账款。
2024-04-09
你好,具体的是什么业务的?
2021-03-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×