请问老师，去年10月，12月有两张发票未入账，导致当时公账支付的钱，做的预付账款，两笔金额从公账一次性支付的，这两笔业务如何调整呢，
你好，具体的是什么业务的？
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老师您好，我想问的是账务处理的问题，涉及到老旧系统，之前是一套账，现在是两套账，导入过来的时候财务会计预算会计项目金额一致。如2019年在旧系统做了这样一笔分录，借:费用（a项目）100.贷零余额90.其他应付款10，第一个问题:2020年，10块钱付了，财务会计:其他应付款10，贷:零余额10元，这时候预算会计如何做账，第二个问题，2020年这笔钱不付了，财务会计:借，盈余减少（a项目）贷其他应付款10.预算会计如何做账。
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老师，2020年10月支付一笔物业费，当时没有收到发票，做账就是全额做账，现在1月份才收到一笔发票，我在电子税务局认证了该发票，导致我账面进项税额和电子税务局不一致，请问我该如何做账呢？
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请问老师，去年10月，12月有两张发票未入账，导致当时公账支付的钱，做的预付账款，两笔金额从公账一次性支付的，这两笔业务如何调整呢，
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老师，我们公司去年有一笔费用支出，公账支付的，当时出纳没有把发票给我，做的预付账款，今年出纳给我发票，发现是付款当月的开票日期，这笔账该如何调整
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老师，21年12月我们公司收到一张发票，未付款，22年1月通过公户付款，但是 想现在查账发现，外账会计把这笔支出记了库存现金，现在银行的这笔已经转出去了，要怎银行这一笔，两家公司都是老板的？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个是是购买的货物吗？
支付的系统服务费
如果属于去年的费用，借利润分配贷预付账款。
但这个是支付的一年的服务费，10月支付的是20年10月-21年10月的，12月的同样如此
去年的费用，借利润分配贷预付账款，今年的可以做管理费用，或者是主营业务成本贷预付账款。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，20年的本年利润，搞忘结转到利润分配科目了，已经做了年结存，怎么办啊
你好，你这个月补结转就可以