老师，小规模纳税人增值税申报，这种情况申报会不会有风险，有些没看明白，我是在税盘上报汇总后，打开申报表，系统自动填入的数据，为啥会有差额呢
你这边表主表截图给我看下你咋填写的，
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老师，这种情况申报会不会有风险，有些没看明白，我是在税盘上报汇总后，打开申报表，系统自动填入的数据，为啥会有差额呢
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老师烦请帮忙看一下这个户是定期定额申报的吗？打开里面有这三张表，美季度专管员给填75000增值税，不用我自己申报，我小现在没弄明白个税要不要报，以前会计一直没报过
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你好老师，我零申报的时候出现这段话，意思还是需要上报汇总吗，没有税控盘的 发起申报失败！信息如下：增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）数据审核出现以下错误： 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报，且必须报送《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）》
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老师，小规模公司今年这个季度指开一张500元的发票，是去年申报无票收入的，现在要作废去年的无票收入，要开发票，申报增值税的时候是不是申报金额为0，但是今年开票系统会有开票数据，这样申报会不会不通过，报错呢
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增值税纳税申报，其中金税盘那个280可以那个减免的，填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表，这两个表已经填了，然后那它那个主表里不会带出来数据吗？，为什么主表里第23行，应纳税额减征额这里数据没有带出来？一般来说系统会不会自己带出来的？还是要手动填写的？
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你这个是你申报表合计数这个是3% 你自己开发票合计这个是按1%这样情况产生差额
不需要处理，这个通过了，可以直接申报
那这个是正常的吗
这个报税窗口显示我在税控端上传汇总，这边就是辅助填写，所以137224.5是系统自动填写的
只是提示作用而已吗？不影响我申报对吧
是的正常的，这个，不会影响，
那小规模未达到起征点，分录应该怎么处理呢
你好借应收 贷主营业务收入 应交增值税，减免做借借应交增值税，贷营业外收入