你好老师，我零申报的时候出现这段话，意思还是需要上报汇总吗，没有税控盘的 发起申报失败！信息如下：增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）数据审核出现以下错误： 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报，且必须报送《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）》
你好，需要上报汇总的。没有税控盘的，也没有开票系统的，做不了，操作不了，不用上报汇总，不用反写清卡。
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老师，你好， 我们是招商物业公司，由于公司开办前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。现在我们要把前期的代收的物管费及租金收入收回来，把对方公司代付的增值税、附加税和企业所得税支付给对方。月末，我把这些物管费及租金确认为其他业务收入，然后把税费冲销计提的税金，但是申报的时候，申报表是反映不出来我已经支付了代付的税金，是不是会重复纳税？（对方公司是一般纳税人，我们是小规模纳税人）
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你好老师，我零申报的时候出现这段话，意思还是需要上报汇总吗，没有税控盘的 发起申报失败！信息如下：增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）数据审核出现以下错误： 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报，且必须报送《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）》
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老师我们公司小规模纳税人，有一家总公司，四家分公司。增值税分开申报，所得税合并申报，下图是其中一家分公司的增值税申报表，税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额，那栏次3是什么情况填列在这一栏？ 问题2:栏次17，是用栏次10*3%，但是栏次了5和16怎么算的？ 问题3:城建税，教育费附加，地方教育费附加的税率我知道，但是他是用的此表中的数据算的吗？怎么算出来这个数据的
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老师，你好，我申报时提示这个错误，什么意思呢？ 表内表间校验返回错误信息：您满足“除小规模纳税人外月（季）销售额小于10（30）万元免征地方教育附加”的减免条件，请在《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》第3行“减免性质代码”列中选择该减免，且对应“减免税（费）额”应等于“本期应纳税（费）额”。；主表第5行（二）按简易办法计税销售额“一般项目”列“本月数”需大于等于《附列资料（一）》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
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我们是小规模纳税人，招用了退伍军人，现在不是可以每年享受9000元的税收优惠嘛，那增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）的第6列怎么填写，是按照本期应纳税（费）额的金额填写，还是需要计算填写?
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某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元，成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤，比例税率为20%
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你好老师，公司销售商品 ，假如10万元，折后5万元，开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗，没有在发票上体现原价和折扣价
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因暴风雨损坏，一栋楼房原值50万元已提折旧10万元，用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%，收到保险公司赔款25万元，已存入银行编制相关的会计分录
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转让甲材料需要什么会计科目
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某企业投资一项固定资产项目，建设期需要3年，并需要于每年年初投入资金各1000000元，该固定资产估计可使用10年，报废时无残值，该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后，每年的营业收人为8500000元，付现成本为7900000元。所得税率为40%，企业要求的最低投资报酬率为10%。（1）计算项目每年现金净流量（2）计算静态投资回收期（3）计算获利指数（4）计算该项目净现值（5）计算该项目内含报酬率
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10.10销售产品100000增值税13000，款项已存入银行该批产品成本70000
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元；主营业务成本700000元；其他业务收入100000元；其他业务成本为60000元；投资收益为60000元；营业税金及附加100000元；发生的销售费用为5000元；管理费用为16000元，财务费用为4000元；营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
粤公网安备 44030002003870号
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这个表打开保存，申报提交就可以了。
3张表都保存了老师还是不行
你好，你都申报了哪几个表，能截图看一下吗？
老师增值税及附加税
你好，还有一个附列资料，你填写吗？
你说的这个增值税及附加税申报表，这个是主表。
都保存了，零申报就直接保存的，然后申报，系统提示失败
你好，你退出去，重新进试一下。
还是不行，老师新公司需要申报企业所得税和个人所得税吗
你好，你把你所有的申报过的表格截图，看一下。
增值税有关的这所有的表格你都截图。
需要正常申报的，按期申报。
就是增值税及附加税，是填一个表哈老师，企业所得税我进来扣缴企业所得税申报是这个页面呢，怎么没有收入成本利润那一页
你的增值税这里不全，你只有一个主表，这些不可以的。你的减免明细表还有附列资料怎么没有？
你看下你第三个图片的左边，第一个第二个第三个第四个都需要打开保存一下。
4张表都保存了老师，但是还是不行
为什么后面的报表没有申报已填写 你看下你只有第一个有已填写后面的怎么都没有。