小规模增值税申表怎么填写呢，我4月到六月一共开了105020，不含税金额为103980.2，我的报表这样填对吗，检查是通过了，我不太懂，请老师帮忙看一下
同学。你好，填写是正确的
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小规模增值税申表怎么填写呢，我4月到六月一共开了105020，不含税金额为103980.2，我的报表这样填对吗，检查是通过了，我不太懂，请老师帮忙看一下
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老师你好，请问一下小规模增值税免税范围内，4月-6月开的票税率都是1%，请问我在主表填表时按3%金额填列，附列资料出来的金额是按1%金额，申报已经通过了，这样有问题吗？比如：2季度我开的票是90000元，税率1%，不含税金额89108.91元，税额891.09元，申报表填列时金额按87378.64元，税额2621.36元，附列资料表出来的含税金额是90000元，不含税金额是89108.91元，这样不对应？
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老师第1栏伟什么不填呢
我一开始填了，提示附表和减免税不一样
不超45万不需要填第1栏，填免税那一栏
不知道其中的原理，请老师指点一下，谢谢了
超过45万呢？
超过45填在第1栏，要交税的，你可以填一下试试，不要申报就可以
老师，如果我超过45万了。第一栏是填所有的开票金额，还是超过45的那一部分呀？
是填全部的金额的哦
老师这个是我的利润表和所得税申报表，帮我看看这样填可以吗？
是的，就按利润表填就行了
好的，感谢
不用谢哈，祝你学习愉快