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Q

老师好，现在更正5月的增值税申报，进项勾选还能抵扣5月吗

2021-07-03 11:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-03 11:21

可以的，同学，已经做过5月的发票勾选会自动生成的

快账用户5329 追问 2021-07-03 11:25

那是6月多勾选一些，一部分抵扣在5月一部分抵扣在6月吗，5月已经勾选的跟6月一起填进去吗

齐红老师解答 2021-07-03 11:33

你更正的是5月申报表跟6月份没有关系

快账用户5329 追问 2021-07-03 11:34

百度里好像有这个政策

快账用户5329 追问 2021-07-03 11:34

就是不知道怎么操作

齐红老师解答 2021-07-03 11:36

同学，你更正5月份的报表跟你申报的6月份是没有关系的

快账用户5329 追问 2021-07-03 11:51

那要补很多税怎么办

快账用户5329 追问 2021-07-03 11:51

公司资金比较困难

齐红老师解答 2021-07-03 11:58

你们公司的收入有没有暂估收入，或者说不开票收入，如果有这部分就可以不在5月份增值税表上填写，待下期取得进项多了，可以填写。如果都是税控盘开票收入那没有办法

快账用户5329 追问 2021-07-03 12:00

这部分都是无票收入，要上报税务机关的报表怎么办，按实际填写吗，

齐红老师解答 2021-07-03 12:02

你可以暂时不按实际填写，后期你们取得进项票多了再填写，只要当年度保持对上就可以

快账用户5329 追问 2021-07-03 12:03

那报表的数据要调整是吗

齐红老师解答 2021-07-03 12:05

当然，这个要与你申报表保持一致的

可以的，同学，已经做过5月的发票勾选会自动生成的

2021-07-03

你好，6月初拿回来的进项专票，可以通过勾选认证平台，放在5月份抵扣的

2022-06-10

4月份申报增值税能抵扣这张票

2022-05-01

那个是不能抵扣5月份的增值税。

2022-06-10

您好，同学，请稍等下

2023-06-28

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