Q
请问供应商供货，发票开了，款也根据发票付款了，今年发票少料了，供应商也认，我们就从之后的款扣下来了，但是供应商发票都开了，请问跨年了多开的发票这种情况可以怎么处理？
2021-07-02 09:25
2021-07-02 09:27
开负数发票 红冲就可以
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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请问老师我公司的供应商做了3个项目，供应商把发票都开给我公司，我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款，供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理？
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Q
对公账户付货款一部分，个人账户付货款一部分，现在发现供应商发票开多了，估计是把个人账户付款的也开票了，几年的一共多开了几百万，这种情况怎么处理账务啊，多开的票我这边是税务系统认证勾选申报了，我的库存也是根据对方开的发票入库了，导致账面欠下供应商几百万，库存多下几百万，我这个应该怎么处理呀，
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Q
提问：与供应商之间的货款理赔4000元，供应商开了一张负数发票给我司（前期开给我们的发票已经抵扣了），请问怎么做账？
粤公网安备 44030002003870号
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票和款都是两年前付的，票也认证了
跨年的情况
你好，你看一下能开出负数发票来嘛，只要能开出来就可以。
是要整笔发票开负数，然后让对方重开吗，还是可以只开少料的负数金额？
你好，只需要开多开的那一些就行。