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Q

我在计提工资时，计提了当月的社保 公积金个人部分，所以在缴纳社保公积金时，冲回了个人部分。这样做对吗？

2021-07-01 14:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-01 14:59

您好 请问可以把您的分录写一下吗

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快账用户1709 追问 2021-07-01 15:02

如图所示

如图所示
如图所示
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齐红老师 解答 2021-07-01 15:51

您社保 公积金 不是包含在工资里面计提的么

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快账用户1709 追问 2021-07-01 15:58

不是哦，只是个人部分是包含在工资里计提的呢

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齐红老师 解答 2021-07-01 16:12

那您贷方这样写分录不对的

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快账用户1709 追问 2021-07-01 16:17

哎，我没把社保的写出来啊，都是做平了的

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齐红老师 解答 2021-07-01 16:32

计提 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资的时候 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保费 贷：其他应收款-个人公积金 贷：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 您看应付职工薪酬科目 金额是不是不一样了

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