郭老师你好，公积金我们是当月缴纳当月的。社保，公积金，个税，工资是次月缴纳。那我当月计提公积金个人部分和企业部分怎么计提呢。分录怎么做。缴纳时分录又怎么做呢？
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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你好老师，我第一季度的时候结转成本结转错了，导致了成本大于收入了，现在第四季度我应该怎么调账？做一个红冲可以吗？但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗？
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1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万，估计使用寿命10年，按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万，销售人员工资50万，生产人员工资30万，研发人员100万，广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万，增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元，其中管理部门使用的水电费为10万元，车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元，第二年销售额2500万元，第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表，利润表和现金流量表
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．万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款1,000,000$。已知：人民币兑美元即期汇率为1:8.2;6个月远期汇率为1:8.18:6个月看涨期权执行价格为1:8.19，期权费用为0.02¥；看跌期权执行价格为1:8.17，期权费用为0.03¥；预期6个月后即期汇率的1:8.16;人民币与美元的年利率分别为2％和4%，试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果
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小规模企业，收到对方开的劳务费，分录如何做，直接进主营业务成本吗
粤公网安备 44030002003870号
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公积金怎么计提和缴纳呢分录怎么做个人部分和企业部分。什么时候总其他应收，什么时候用其他应付呢
个人部分在工资里 单位负担的部分在社保里 先发工资就缴纳社保用其他应付款 相反的用其他应收款
老师你看这是7月一人工资的组成部分。公积金，社保，个税，金额都分出来了，我就不知道怎么做分录了
应发工资包含个人负担的社保和公积金还有工资吗
7月工资是8月5日发放。那是总其他应付还是其他应收么
我有点晕了，搞不懂了分录
社保七月份的在几月份的工资扣除
8️5日发7️工资时扣除
在几月份申报七月份的社保
郭老师你看我这分录哪里做的需要修改的，对吗
计提公积金的不对的
怎么修改呢
郭老师个人部分公积金怎么修改呢计提部分
和社保一样的 都是个人负担的在工资 单位负担的在公积金