郭老师你好，公积金我们是当月缴纳当月的。社保，公积金，个税，工资是次月缴纳。那我当月计提公积金个人部分和企业部分怎么计提呢。分录怎么做。缴纳时分录又怎么做呢？
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
-
Q
老师计提7月的社保，公积金，工资，个人所得税，分录怎么做啊。个人部分和企业部分分别怎么计提，分录怎么做呢。缴纳社保，公积金，个税又怎么做分录呢。
-
Q
郭老师你好，公积金我们是当月缴纳当月的。社保，公积金，个税，工资是次月缴纳。那我当月计提公积金个人部分和企业部分怎么计提呢。分录怎么做。缴纳时分录又怎么做呢？
-
Q
当月工资当月开，还需要计提吗？公积金社保也是当月缴当月的，也需要计提吗？公积金社保都是月初交，月末开资，在什么时候计提？计提分录怎么做呢？
-
Q
我在计提工资时，计提了当月的社保 公积金个人部分，所以在缴纳社保公积金时，冲回了个人部分。这样做对吗？
-
Q
请问老师，我们当月缴纳当月的公积金，在做6月份账里，我计提的是几月的公积金？社保是当月缴纳上月的，那么计提的是几月的社保？
热门问答 更多>
-
老师，我们公司代一个挂扣全额缴纳社保，他没工资的，分录怎么出
-
郭老师早上好，建筑工程公司，15%利润，35%工资人工费，20%机械租赁费，15%材料工具费，15%垃圾清理费，大概这样，然后有点招待费，这样做账合理吗
-
小规模到的费用发票是入成本还是费用的？
-
小规模季度申报所得税，收入为零，发生了2000元管理费用，成本是填2000还是填0
-
合作社为个体户代刻章，合作社怎么记账
-
合作社给个体户代刻章，合作社费用怎么记账啊
-
固定资产本年减少数从哪取值
-
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
-
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税，销项税，进项税，转出未交增值税三个明细科目没有结平，现在想通过借：应交税费—应交增值税—销项税，贷：应交税费—应交增值税—进项税，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛？那历年未结平怎么办？
-
老师，公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗？应该挂在应收账款，应付账款，还是挂住其他应收账款，其他应付账款呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
公积金怎么计提和缴纳呢分录怎么做个人部分和企业部分。什么时候总其他应收，什么时候用其他应付呢
个人部分在工资里 单位负担的部分在社保里 先发工资就缴纳社保用其他应付款 相反的用其他应收款
老师你看这是7月一人工资的组成部分。公积金，社保，个税，金额都分出来了，我就不知道怎么做分录了
应发工资包含个人负担的社保和公积金还有工资吗
7月工资是8月5日发放。那是总其他应付还是其他应收么
我有点晕了，搞不懂了分录
社保七月份的在几月份的工资扣除
8️5日发7️工资时扣除
在几月份申报七月份的社保
郭老师你看我这分录哪里做的需要修改的，对吗
计提公积金的不对的
怎么修改呢
郭老师个人部分公积金怎么修改呢计提部分
和社保一样的 都是个人负担的在工资 单位负担的在公积金