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购买税控盘及维护费已做管理费用现金报销,请问老师接下来的几个分录要怎么做(额抵减的分录要怎么做) 借:管理费用440 贷:库存现金440

2021-07-01 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 13:15

借应交税费应交增值税减免税款借管理费用-440

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快账用户8056 追问 2021-07-01 13:16

管理费用为负数了,期末再结转?

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齐红老师 解答 2021-07-01 13:18

是的,结转到本年利润,借管理费用负数贷本年利润负数。

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快账用户8056 追问 2021-07-01 13:20

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-01 13:21

不用客气,工作愉快。

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借应交税费应交增值税减免税款借管理费用-440
2021-07-01
分录与数字,没问题啊。
2021-12-29
您好,不需要,等要交增值税时再做增值税减免的分录
2021-01-09
你好,你在20年已经做好了所有的分录了。这是对的。但是如果是一般纳税人,需要在20年5月份申报增值税时填附表4和优惠明细表。现在抵扣了。财务上不用再做分录了。只是在现在申报增值税时填附表4和优惠明细表里的实际抵扣额就行。学堂里的增值税申报课程里也有这样的内容讲解,有时间你也可以去看看,很容易看懂
2021-05-04
不要整那么复杂,直接就 借应交税费-应交增值税440, 贷管理费用440 一般纳税人 借应交税费-未交增值税440, 贷管理费用440
2023-03-23
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