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20年计提了所得税,21年申报汇算清缴时最终不用交,但是20年报表净利润还是扣除了计提所得税,请问工商年报填写净利润是按扣除的填还是最终没扣的填

2021-06-26 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-26 17:09

你好这个是按20年这个财务报表去填写,这个没有改就按扣除后的,

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快账用户7614 追问 2021-06-26 17:11

我20年财务报表改不了啊 ,只能后期做账冲掉 ,所以只能按错误的扣除的?

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齐红老师 解答 2021-06-26 17:12

是的,这个是工商年报不看是不是错误就是按20年财务报表取数填写

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你好这个是按20年这个财务报表去填写,这个没有改就按扣除后的,
2021-06-26
您好,净利润是财务报表中国的
2022-05-06
你好 ;    利润大   你就按实际来处理。 你费用有 产生没有合理发票 就先暂估入账  ; 按照暂估的  数据来写 ; 不看发票     
2022-02-17
你好 ; 你季报按照你们季度利润表来写 ; 年报是根据你们季报申报表的 数据合计来报的;    你这样实际没有发票或者合理的成本费用都会影响利润的。 你虚做 费用也不合理的  
2022-02-17
你好,2季度研发费用要调增应纳税所得额。如果你目前所得税计算没问题的话,所得税费用相当于还要增加(20+9)X所得税税率,最终净利润=263减掉这个数。
2023-12-12
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