小规模公司，2021年3月30申报汇算清缴要补交税,用以前年度汇算清缴做分录，搞不清楚申报年财务年报是否要改资产负债表中未分配利润中的数据？如不改，就直接是2020年数据，那么未分配利润变更数据就体现在2021年期末数据里，分析对吗？

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• 老师下午好！2024年12月成立的公司，没有发生任何业务，2025年用做企业汇算清缴吗？

• 老师五金仓的护栏8000多，到哪个科目啊？

• 老师，做材料盘盈，可以做借原材料 。贷主营业务成本吗

• 老师，参加广交会发生的费用支出是不是要计入广宣费

• 你好，老师，请问劳务派遣公司开差额票应该怎么入账

• 员工生育津贴收到了，是全额转给员工吗？还是按照比例给员工

• 老师汇算清缴时，银行的手续费填利息收支那一栏吗

• 请问老师，我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户，当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户，但这个账户当时并没有告知代理记账公司，所以我们的记账凭证上是没有这个账户的，也没有这笔钱，但这个月我们把这个保证金账户注销了，那笔保证金打进我们的基本账户了，等于是我们盘存多出来一个银行账户，然后这个银行账户里的钱又打进基本户了，请问这笔业务我应该怎么做账，刚刚有个答疑老师告诉我： 借：银行存款—保证金账户 贷：其他应收款 借：银行存款—基本账户 贷：银行存款—保证金账户 但我突然发现，那我其他应收款贷方还挂着一笔账，没销呀，我应该怎么办

• 红字发票填错数量了怎么办？冲多了

• 老师，如果红冲了发票，会对我们的账造成什么影响呢？