老师，小规模企业，季度开票不超30万，免增值税，借应交税费应交增值税，贷营业外收入，对吗？附件是计提后，也这样走，还是就不计提

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• 24年付个人利息64万没有发票，入账了财务费用，也没有申报个税，现在汇算清缴，在纳税调整项目明细表，哪一行填写，小微企业

• 老师，我们1月份收到策划类发票17万元，我当时记入费用了，并付款，但是现在老板说这笔钱相当于给代付的我们还会收到17万元，我可以更正到往来科目里面吗？

• 老师以自然人的身份与公司签的合同，后来自然人开了个体工商户，可以用个体工商户开票给之前以自然人身份签合同的公司吗？因为开了个体工商户，自然人就不可以去税务大厅代开发票了。

• 老师，您好！就是公司在22年11月买了一辆不汽车不含税价20万，24年12月卖给职工，开票6万，按照平均年限折旧，这个规范做账分录是？

• 老师我之前没有做过报税，我想问下这个要怎么操作？