用友T3系统固定资产模块，为什么不能使用应付受控科目？我不是当月付的款，肯定要挂到应付或预付科目啊！这个怎么办？
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
-
Q
收到上级拨付的工程款，应该是通过我们公司过度，有可能还回去，有可能通过我们公司支付出去，应该用什么科目？其他应付款吗？如果直接是通过我们公司支付给工程公司，也可以借其他应付款，贷银行存款吗？这个工程最终的所有权不是我们公司，也不是固定资产，
-
Q
用友T3系统固定资产模块，为什么不能使用应付受控科目？我不是当月付的款，肯定要挂到应付或预付科目啊！这个怎么办？
-
Q
1.公司购入固定资产时的会计分录，借：固定资产，贷：长期应付款。 2.每月还贷款，前期会计的分录是这样做的，借：长期应付款，借：应交税费-待认证进项税额，贷银行存款。 3.现在我接手后，财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目，每月付款时的会计分录为，借：长期应付款，贷：银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票，收到发票后我问老师把发票入账，会计科目怎么做？
-
Q
金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？
-
Q
固定资产因为升级改造 ，转到了在建工程，钱是都付了，有些发票拿不到，还在预付账款科目，暂时还不能结转回固定资产，但是设备改造好已经投入使用了，按理应该要摊销折旧了，发票不全费用结转不了，又无法摊销，该怎么办呢
热门问答 更多>
-
公司需要主动去查询是否进入灰名单吗
-
如果账务处理采用不了完工百分比法确认成本和收入的话，按照税法的说法还有什么办法是可靠的，可以确认所得税收入成本。
-
老师好，外账的主营业务收入必须要挂二级明细吗？挂收入是哪家企业的吗？
-
如果账务处理采用不了完工百分比法确认成本和收入的话，按照税法的说法还有什么办法是可靠的，可以确认收入。和成本。
-
你好，公司注销税务，一般注销和简易注销有什么区别？即办注销怎么操作
-
怎么按照组织架构画报销流程图？
-
老师好，做汇算清缴时，有个税收罚款2000多元系统跳出来的，但是企业没有这个罚款啊，这是咋回事？
-
老师好，税务局的后台能看到油票的加油量是多少升吗？我们从哪里能查到呢？
-
1月发工资的时候发了去年12月的工资，1月底不是过年嘛，就把1月的工资也发了，可以做预付工资不，2月申报1月个税的时候只申报发放的12月工资
-
22年的未确认融资费用是（4790.8-1000）*10% 下一年是不是（4790.8-1000-1000）*10%啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，您可以备份数据，在基础设置--财务--会计科目，找到应付或预付科目，把右下角的受控系统选择为空，这样去生成凭证就没有问题了。
不行啊，那我应付预付不就没有客户核算以后怎么办？ 总不能有一个供应商就在会计科目里增加一个会计明细科目吧！
你可以设置明细科目就行了
就是往来科目的明细科目增加供应商或者客户的名称
没有其他的解决办法吗？我在想他既然都是一个系统的软件 ，如果固定资产和供应商核算冲突，那么开了固定资产模块的公司，要供应商核算还有什么用。
奥，我理解错了，那么我把这个受控系统里应付取消了，那这个受控系统里的应付一般是什么作用，取消了之后对什么有影响？
你们用的辅助核算还是二级明细科目
用的辅助核算
那就直接按照辅助核算来就行了