演示账套

Q

老师你好，请问有顺丰这样的月结账单，都是下一个月才开发票过来，那这笔费用是记在当月，还是次月收到发票以后再记费用呀

2021-02-26 00:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-26 00:37

你好实务操作中是次月收到发票以后再记费用

快账用户9345 追问 2021-02-26 00:42

老师，那如果多几个这样的月结合作，金额大了呢

齐红老师解答 2021-02-26 00:44

金额比较大的可以当月计提一笔费用

快账用户9345 追问 2021-02-26 13:42

当月计提费用，附什么凭证啊

齐红老师解答 2021-02-26 14:04

计提费用可以用月结账单做附件

快账用户9345 追问 2021-02-26 14:05

那收到发票以后怎么做账呢

齐红老师解答 2021-02-26 14:09

可以冲减计提然后根据发票做一笔费用

快账用户9345 追问 2021-02-26 14:11

老师，那这样计提，就需要每个月都冲减一次呀，都是这样的吗？

齐红老师解答 2021-02-26 14:13

是的计提费用就要冲减，或者不计提等到发票来了做，两种方法都可以

你好实务操作中是次月收到发票以后再记费用

2021-02-26

你好；你之前4月做成本费用哈；收到发票附在4月凭证后面去

2023-04-03

你好不需要的，这个没有必要，因为你汇算清缴的时候，是看你一年的，并不是看你两个月的数据的

2022-09-24

不能，你当月做费用，然后发票在次月收到之后红冲当月的费用，然后做发票的

2021-05-13

你好，不用冲回重新做的，通过其他应付款或应付账款了。如果金额有差异的，再补计提差额就可以的。

2021-06-20

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